Pesquisar artigos na Base de Dados de Conhecimento

14) Emitir Nota de Crédito

Objetivo: registrar abatimento/estorno/devolução vinculada a uma fatura.

Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Notas de Crédito → Nova Nota de Crédito

Passo a passo

  1. Vá em Vendas → Notas de Crédito.

  2. Clique em Nova Nota de Crédito.

  3. Selecione o Cliente.

  4. (Se existir opção) vincule a Fatura relacionada.

  5. Adicione os Itens/valores do abatimento.

  6. Clique em Salvar.

  7. (Opcional) Envie ao cliente.

Resultado esperado: nota de crédito criada e registrada no financeiro.

Dicas e boas práticas

  • Use lembretes para tratar notas pendentes quando necessário.

Você achou esse artigo útil?

Artigos relacionados